Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
19. 10. 2020 |
kanc.potre |
61,44 EUR |
FaxCopy a.s. obec |
19. 10. 2020 |
potraviny |
30,68 EUR |
Mäso-údeniny Róbert Šiko obec |
19. 10. 2020 |
vodné |
29,81 EUR |
ZVS a.s. obec |
19. 10. 2020 |
DHZ odevy |
1 718,98 EUR |
BEQUEM-Peter Dobiaš obec |
19. 10. 2020 |
potraviny |
71,98 EUR |
Mäso-údeniny Róbert Šiko obec |
19. 10. 2020 |
sukne |
480,00 EUR |
Denisa Chrenková obec |
19. 10. 2020 |
potraviny |
184,59 EUR |
Dana K s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
výmena boj |
442,75 EUR |
Hatala Pavol obec |
19. 10. 2020 |
účtovníctv |
1 800,00 EUR |
Janka Kotulová obec |
19. 10. 2020 |
NC 06/20 |
132,00 EUR |
Robert Stumpel-ROSART obec |
19. 10. 2020 |
vývoz kont |
123,10 EUR |
EKO Hunka s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
zásah.odev |
2 129,80 EUR |
FLORIAN, s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
web |
1 584,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
použ. MP |
132,60 EUR |
Dalibor Bubla-DABU obec |
19. 10. 2020 |
odpad |
949,57 EUR |
Nehlsen-Eko s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
telek.služ |
180,56 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
19. 10. 2020 |
nájomné |
78,04 EUR |
CBC Slovakia s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
svietidlá |
148,20 EUR |
3M elektro-materiál s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
elektro ma |
28,88 EUR |
3M elektro-materiál s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
vyúčt.EE |
-120,08 EUR |
Stredoslovenská energetika a.s obec |
19. 10. 2020 |
vyúčt.EE |
-37,28 EUR |
Stredoslovenská energetika a.s obec |
19. 10. 2020 |
vyúčt.EE |
14,28 EUR |
Stredoslovenská energetika a.s obec |
19. 10. 2020 |
odpad |
73,63 EUR |
Nehlsen-Eko s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
odpad |
1 003,20 EUR |
Nehlsen-Eko s.r.o. obec |
19. 10. 2020 |
potraviny |
413,00 EUR |
Potraviny Vojtech Šelmeci obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.