Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19. 10. 2020 |
stojan |
717,60 EUR |
CBS spol. s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
toner |
26,88 EUR |
FaxCopy a.s. obec |
| 19. 10. 2020 |
aktualiz.K |
39,00 EUR |
Ing.Hriadeľ A. AHP obec |
| 19. 10. 2020 |
web |
30,00 EUR |
Pepax Consulting LLC obec |
| 19. 10. 2020 |
potraviny |
59,23 EUR |
Ryba Žilina spol.s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
účtovníctv |
1 800,00 EUR |
Janka Kotulová obec |
| 19. 10. 2020 |
NC 05/20 |
132,00 EUR |
Robert Stumpel-ROSART obec |
| 19. 10. 2020 |
hyg.potr. |
179,28 EUR |
PP-SOT, s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
smer.tabul |
277,90 EUR |
FaxCopy a.s. obec |
| 19. 10. 2020 |
skúška |
115,00 EUR |
HAS JP s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
previerka |
328,61 EUR |
HAS JP s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
štíty |
111,96 EUR |
BEQUEM-Peter Dobiaš obec |
| 19. 10. 2020 |
odpad |
708,14 EUR |
Borina Ekos s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
SW |
48,00 EUR |
3Wslovakia s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
telekom.sl |
168,70 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 19. 10. 2020 |
prenájom |
68,71 EUR |
CBC Slovakia s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
popolníky |
239,58 EUR |
REKORD CZ Městský mobiliář, s. obec |
| 19. 10. 2020 |
webová str |
90,00 EUR |
Pepax Consulting LLC obec |
| 19. 10. 2020 |
vyúčt. EE |
-87,59 EUR |
Stredoslovenská energetika a.s obec |
| 19. 10. 2020 |
vyúčt. EE |
-41,01 EUR |
Stredoslovenská energetika a.s obec |
| 19. 10. 2020 |
veľkoobj.z |
27,61 EUR |
Nehlsen-Eko s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
vývoz KO |
666,24 EUR |
Nehlsen-Eko s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
vyúčt.EE |
7,63 EUR |
Stredoslovenská energetika a.s obec |
| 19. 10. 2020 |
internet 6 |
26,60 EUR |
Wircom s.r.o. obec |
| 19. 10. 2020 |
toner |
49,16 EUR |
FaxCopy a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
