Detail faktúry 2026000234
- Číslo faktúry:
- 2026000234
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie EE 07/26-ZŠ, MŠ, PZ,VO,KD
- Cena:
- 6,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MAGNA E. A. s.r.o.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Teplická 63, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2026
- Dátum splatnosti:
- 7. 9. 2026
- Dátum úhrady:
- 21. 8. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 8. 2026
- Poznámka:
- VS: 1526061728
