Detail faktúry 2026000212
- Číslo faktúry:
- 2026000212
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie EE 06/26 - ZŠ, MŠ, VO, KD, P
- Cena:
- 86,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MAGNA E. A. s.r.o.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Teplická 63, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2026
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 18. 7. 2026
- Poznámka:
- VS: 1526052612
