Detail faktúry 2025000250
- Číslo faktúry:
- 2025000250
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie EE 09/25 - ZŠ, KD, VO, PZ
- Cena:
- 31,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pow-en, a.s.
- IČO:
- 43860125
- Adresa:
- Prievizská 4B, 82109 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 11. 2025
- Poznámka:
- VS: 1825105205
