Detail faktúry 2024000234
- Číslo faktúry:
- 2024000234
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie EE 07/2024 - ZŠ, KD, VO
- Cena:
- -303,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pow-en, a.s.
- IČO:
- 43860125
- Adresa:
- Prievizská 4B, 82109 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 14. 9. 2024
- Poznámka:
- VS: 1824103633
