Detail faktúry 2024000105
- Číslo faktúry:
- 2024000105
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie vodné ZŠ 12.05.23-05.03.24
- Cena:
- 67,69 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ZVS a.s.
- IČO:
- 36550949
- Adresa:
- Tovarnícka 2208, 95501 Topoľčany
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 25. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 4. 2024
- Poznámka:
- VS: 8481010867
