Detail faktúry 2024000030
- Číslo faktúry:
- 2024000030
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie plynu 08-12/2023
- Cena:
- -3 278,86 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP a.s.
- IČO:
- 35815256
- Adresa:
- Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2024
- Poznámka:
- VS: 8400139387
