Detail faktúry 2023000405
- Číslo faktúry:
- 2023000405
- Popis plnenia:
- okno - ZŠ
- Cena:
- 311,88 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DREVITAL s.r.o.
- IČO:
- 36326381
- Adresa:
- D.Jurkoviča 2380, 95501 Topoľčany
- Dátum doručenia:
- 13. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 29. 12. 2023
- Poznámka:
- VS: 0002023526
