Detail faktúry 2026000164
- Číslo faktúry:
- 2026000164
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie EE 05/2026 - ZŠ,KD,VO,MŠ,PZ
- Cena:
- 138,59 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MAGNA E. A. s.r.o.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Teplická 63, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 16. 6. 2026
- Poznámka:
- VS: 1526040337
