Detail faktúry 2026000055
- Číslo faktúry:
- 2026000055
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie vodné ZŠ
- Cena:
- 184,77 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ZVS a.s.
- IČO:
- 36550949
- Adresa:
- Tovarnícka 2208, 95501 Topoľčany
- Dátum doručenia:
- 19. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 6. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 6. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 19. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 18. 3. 2026
- Poznámka:
- VS: 8681008023
