Detail faktúry 2026000007
- Číslo faktúry:
- 2026000007
- Popis plnenia:
- preddavok EE 01/26 - PZ, VO, ZŠ, MŠ, KD
- Cena:
- 621,51 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MAGNA E. A. s.r.o.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Teplická 63, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 7. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2026
- Poznámka:
- VS: 1012614525
