Detail faktúry 2025000353
- Číslo faktúry:
- 2025000353
- Popis plnenia:
- vyúčtovacia faktúra 2025
- Cena:
- -357,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP a.s.
- IČO:
- 35815256
- Adresa:
- Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 31. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 23. 1. 2026
- Poznámka:
- VS: 8403599844
